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Número da nota de Empenho	305001
Data de emissão	05/03/2026
Valor Empenhado	R$ 1.800,00
Valor Liquidado	R$ 1.800,00
Valor Pago	R$ 1.800,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***660068**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 4 (QUATRO) PNEUS 175 75R14 BLAZE COMPAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
Dados do Credor
Nome do Credor	J PAULO HENRIQUE DE FREITAS ME
CPF/CNPJ	***884990001**
Endereço	AV BARAO DE GURGUEIA, 3080, SAO PEDRO, 64019352
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	ACAO LEGISLATIVA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	10/03/2026		9		1.800,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
310001	0000001	10/03/2026	1.800,00